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崇左市住房和城乡建设局2020年 部门预算公开说明

2020-05-29 18:00     来源:崇左市住房和城乡建设局
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崇左市住房和城乡建设局2020年

部门预算公开说明

目 录

第一部分:崇左市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:崇左市住房和城乡建设局2020年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

第三部分:崇左市住房和城乡建设局2020年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2020年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释


第一部分:崇左市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关规范性文件并指导实施;会同有关部门做好全市有关保障性住房资金安排,监督县(市、区)组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担推进全市住房制度改革的责任。

(三)承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设规范性文件草案;研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议;制定全市住房和城乡建设行业发展规划;依法实施住房和城乡建设各项行政审批;参与土地利用总体规划和城乡规划的审查;执行住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

(四)承担规范全市房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管规范性文件并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行;指导监督房屋产权管理等工作、协同市国土资源局指导房屋登记工作、负责建设个人住房信息系统;贯彻落实住宅专项维修资金和房屋交易资金的政策拟订及发展规划并组织监督实施。

(五)承担组织实施科学规范的自治区工程建设标准的责任。组织实施工程建设实施阶段的自治区标准和工程建设自治区统一定额和行业标准,执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(六)监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。拟订建设工程招投标、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施。组织拟订勘察设计、工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,负责对承接工程的施工企业、监理企业、招标代理、造价咨询企业等单位的监督管理。会同地震等主管部门对建筑与市政工程的抗震设防进行监督管理。负责建筑安装工程劳动保险费的监督管理。

(七)承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导实施小城镇和村庄建设政策,指导农村住房建设和安全及全市危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导各类村镇建设试点工作,指导重点镇、试点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。

(八)承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。承担建设工程项目的质量安全监管职责。监管建设工程的质量、安全生产和竣工验收备案,组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。监督执行工程勘察设计咨询业的技术政策。

(九)承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规范性文件、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排;组织实施节能、减排重点科技项目。

(十)承担墙体材料革新的责任。执行发展应用研究新型墙体材料规划、政策、规章制度;负责指导新型墙体材料的科研、生产和推广应用;执行新型墙体材料专项基金政策。

(十一)负责重点工程建设项目开工后的组织协调、服务、监督、管理、指导等工作,参与全市重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作,承担建设工程的施工图审查的管理工作。

(十二)贯彻执行国家、自治区有关城市市容和环境卫生管理、市政工程管理、等方面的法律、法规、规章和规定;负责组织开展城市管理法律、法规、规章的宣传教育工作。

(十三)负责指导全市市容和环境卫生管理工作,参与拟定市容和环境卫生管理规划、计划并组织实施;负责大型户外广告设置许可;负责组织对各县(市、区)的市容和环境卫生管理工作进行指导、监督和考评。

(十四)负责指导城市道路、城市道路照明设施等市政工程工作;负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理;负责管道燃气企业、瓶装燃气企业、燃气汽车加气站(除高速路网)的燃气经营许可。

(十五)负责市级及以上风景名胜区的审查报批和监督管理,组织实施世界自然遗产的申报工作,会同文物等有关主管部门对世界自然与文化双重遗产的申报工作,会同文物主管部门负责历史文化名城的审查报批和监督管理工作。

(十六)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)局属单位组成

2020年纳入崇左市住房和城乡建设局部门预算的一级预算单位1个,局属二级预算单位12个,其中:

1.    全额拨款行政编制单位1个:

崇左市住房和城乡建设局本级

2.参公管理事业单位8个:

崇左市墙体材料改革委员办公室

崇左市建设工程质量安全监督站

崇左市房屋拆迁办公室

崇左市建设工程造价管理站

崇左市房产管理中心

崇左市住房公积金管理中心

崇左市住房制度改革委员会办公室

崇左市人防指挥信息保障中心;

3.公益一类事业单位1个:

崇左市房产资金管理中心

4.公益二类事业单位3个:

崇左市市政公用事业管理处

崇左市市容环境卫生管理处

崇左市园林绿化管理处

(二)局机关内设机构

办公室、人事法规科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、村镇建设科、建设安全监管科、行政审批科、项目管理科、市政管理科、园林管理科、人民防空管理科共13个职能科室。

第二部分:崇左市住房和城乡建设局2020年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

上述报表详见附件。

第三部分:崇左市住房和城乡建设局2020年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收支总预算3999.39万元,同比增加2751.81万元,同比提高220.57%。收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算3999.39万元,同比增加2751.81万元,同比提高220.57%。其中:

1.一般公共预算拨款3405.39万元,同比增加2157.81万元,同比提高172.96%。其中:经费拨款2186.06万元,同比增加941.98万元,同比提高75.72%。增长主要原因:机构改革后,2020年新增了崇左市园林绿化管理处、崇左市住房制度改革委员会办公室、崇左市住房公积金管理中心、崇左市人防指挥信息保障中心四个二层单位的预算经费。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1219.32万元,同比增加1215.82万元,同比提高34737.71%。增长主要原因为:2020年市人民防空办公室和崇左市住房公积金管理中心的经费纳入市住建局管理。

3.政府性基金预算拨款580万元,同比增加580万元,同比下提高100%。增长主要原因为:崇左市市政公用事业管理处下划的职能收回,基金主要用于城区市政路灯电费支出,城区楼体亮化工程电费及管理费支出。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金14万元,同比增加14万元,同比提高100%。增长主要原因为:2020年新增的崇左市住房公积金管理中心的伙食补助费。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算3999.39万元,基本支出预算2570.12万元,占支出总预算64.26%,同比增加1422.73万元,增长124%;项目支出预算1429.27万元,占支出总预算35.74%,同比增加1329.07万元,增长1326.42%。主要原因为:机构改革后,2020年新增了崇左市园林绿化管理处、崇左市住房制度改革委员会办公室、崇左市住房公积金管理中心、崇左市人防指挥信息保障中心四个二层单位的预算经费。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为八类:

1.一般公共服务支出92.03万元,占支出总预算2.30%。同比增加92.03万元,提高100%。主要原因为:机构改革后,新增加的二层单位崇左市人防指挥信息保障中心的预算收入。

2.国防支出385万元,占支出总预算9.63%。同比增加385万元,提高100%。主要原因为:机构改革后,市人民防空办公室经费并入市住房城乡建设局的预算收入。

3.社会保障和就业支出379.44万元,占支出总预算9.49%,同比增加181.55万元,增长91.74%。主要原因为:机构改革后,新增了崇左市园林绿化管理处、崇左市住房制度改革委员会办公室、崇左市住房公积金管理中心、崇左市人防指挥信息保障中心四个二层单位,新增人员70人。

4.卫生健康支出138.88万元,占支出总预算3.47%,同比增加65.01万元,提高88.01%。主要原因为:机构改革后,新增了崇左市园林绿化管理处、崇左市住房制度改革委员会办公室、崇左市住房公积金管理中心、崇左市人防指挥信息保障中心四个二层单位,新增人员70人。

5.城乡社区支出1910.83万元,占支出总预算47.78%,同比增加1010.92万元,提高112.34%。主要原因为:机构改革后,新增的崇左市园林绿化管理处、崇左市住房制度改革委员会办公室两个二层单位的预算收入。

6.农林水支出181.46万元,占支出总预算4.54%。同比增加181.46万元,提高100%。主要原因为:机构改革后,新增的崇左市园林绿化管理处的预算收入。

7.资源勘探工业信息等支出4.5万元,占支出总预算0.11%,同比减少0.5万元,下降10%。主要原因为:市墙改办项目预算根据要求缩减10%。

8.住房保障支出类科目907.25万元,占支出总预算22.68%。同比增加836.34万元,提高1179.44%。主要原因为:机构改革后,新增崇左市住房公积金管理中心的预算收入。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2570.12万元,占支出总预算64.26%,同比增加1422.73万元,增长124%。其中:

(1)工资福利支出2027.76万元,占基本支出预算78.90%,同比增加1139.02,增长128.16%。

(2)商品和服务支出439.53万元,占基本支出预算17.10%,同比增加218.11万元,增长98.51%。

(3)对个人和家庭的补助支出102.83万元,占基本支出预算4%,同比增加65.61万元,增长176.28%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1429.27万元,占支出总预算35.74%,同比增加1329.07万元,增长1326.42%。其中:

(1)工资福利支出204万元,占项目支出预算14.27%,同比增加179.54万元,增长734.01%。

(2)商品和服务支出974.43万元,占项目支出预算68.18%,同比增加899.09万元,增长1193.38%。

(3)资本性支出240.84万元,占项目支出预算16.85%,同比增加240.84万元,增长100%。

(4)对企业补助10万元,占项目支出预算0.7%,同比增加10万元,增长100%。

增加的主要原因:机构改革后,2020年新增了崇左市园林绿化管理处、崇左市住房制度改革委员会办公室、崇左市住房公积金管理中心、崇左市人防指挥信息保障中心四个二层单位的预算经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算3985.39万元。收入来源为一般公共预算拨款3405.39万元,政府性基金预算拨款580万元;支出包括:一般公共服务支出92.03万元,国防支出385万元,社会保障和就业支出379.44万元,卫生健康支出138.89万元,城乡社区支出1910.83万元,农林水支出181.46万元,资源勘探工业信息等支出4.5万元,住房保障支出893.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3405.39万元,其中:基本支出2556.12万元,项目支出849.27万元。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)92.03万元,其中,基本支出92.03万元。主要用于崇左市人防指挥信息保障中心的基本支出。

2.人民防空支出385万元,其中,项目支出385万元。主要用于人防项目的支出。

3.行政单位离退休37.86万元,其中,基本支出37.86万元。主要用于按规定提取的离退休人员离退休生活补助、医疗费等的支出。

4.事业单位离退休40.76万元,其中,基本支出40.76万元。用于按规定提取的退休人员离退休生活补助、医疗费经费等的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费277.94万元,其中:基本支出277.94万元,用于基本养老保险缴费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费6.38万元,其中:基本支出6.38万元,用于2020年预计退休人员职业年金记实缴费支出。

7.其他残疾人事业支出11.17万元,其中:项目支出11.17万元,用于残疾人就业保障金支出。

8.其他社会保障和就业支出5.32万元,其中:基本支出5.17万元,项目支出0.15万元,用于其他社会保障和就业支出。

9.行政单位医疗支出49.82万元,其中:基本支出49.82万元。根据统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.事业单位医疗支出16.01万元,其中:基本支出16.01万元。根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.公务员医疗补助73.05万元,其中:基本支出73.05万元。根据统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

12.行政运行(城乡社区管理事务)支出640.01万元,其中:基本支出639.16万元,项目支出0.9万元。用于单位的日常运转支出。

13.一般行政管理事务(城乡社区管理事务)支出16.3万元,其中:项目支出16.3万元。用于支付2020年住建系统视频会议系统运营费用4.8万元,政策性住房管理经费7万元,保障性住房检查经费4.5万元。

14.工程建设标准规范编制与监管支出74.69万元,其中:基本支出42.29万元,项目支出32.4万元。用于工程建设标准规范编制与监管方面的支出。

15.工程建设管理支出212.36万元,其中:基本支出196.98万元,项目支出15.38万元。用于工程建设管理方面的支出。

16.市政公用行业市场监管支出105.34万元,其中:基本支出94.85万元,项目支出10.50万元。用于市政公用行业市场监管方面的支出。

17.住宅建设与房地产市场监管支出65.35万元,其中:基本支出58.65万元,项目支出6.70万元。用于住宅建设与房地产市场监管方面的支出。

18.其他城乡社区管理事务支出55.73万元,其中:基本支出36.66万元,项目支出19.07万元。用于崇左市住房和城乡建设局农村危房改造专项经费9.21万元,崇左市房产管理中心设备购置费5.36万元,崇左市房产资金管理中心人员工资及日常办公经费41.16万元。

19.城乡社区环境卫生支出160.98万元,其中:基本支出114.90万元,项目支出46.08万元。用于城乡社区环境卫生方面的支出。

20.农林水支出181.46万元,其中基本支出181.46万元。用于市园林处的基本支出。

21.一般行政管理事务(建筑业)4.5万元,其中项目支出4.5万元。用于市墙改办的项目支出。

22.住房公积金支出131.67万元,其中,基本支出131.67万元。根据统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。

23.住房公积金管理支出761.58万元,其中基本支出460.45万元,项目支出301.13万元。用于市公积金管理中心的日常支出和项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度基本支出预算2570.12万元,占支出总预算64.26%,同比增加1422.73万元,增长124%。其中:

人员经费2130.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费439.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排 “三公”经费情况说明。

2020年预算安排16.8万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.26万元,公务用车运行维护费支出预算12.54万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况说明。

2020年预算安排16.79万元,同比上年增加1.09万元,增长7%,其中:

1.2020年的出国经费不编入部门预算,由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费:2020年预算安排4.25万元,同比增加1.36万元,增长47%。主要用于接待区内、外到我单位及所属预算单位开展公务活动的事项,增长原因:挂牌单位市人民防空办公室和市园林局纳入市住建局管理,并新增了崇左市园林绿化管理处、崇左市住房制度改革委员会办公室、崇左市住房公积金管理中心、崇左市人防指挥信息保障中心四个二层单位的公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费:2020年预算12.54万元,同比减少0.27万元,下降2%。其中:

(1)公务用车运行维护费:2020年预算12.54万元,同比减少0.27万元,下降2%,主要是严控公务用车运行维护费,局属事业单位公车改革后,运行维护费降低。

(2)公务用车购置:2020年预算0万元,同比持平,主要原因:2020年没有购置公车计划。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算安排580万元,同比增加580万元,增长100%。其中:项目支出580万元。具体支出预算如下:

1.城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)500万元,其中:项目支出500万元。用于城区市政路灯电费支出。

2.其他城市基础设施配套费安排的支出80万元,其中:项目支出80万元。用于城区楼体亮化工程电费及管理费支出。

九、2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2020年机关运行经费为396.49万元,主要安排为:工资福利支出299.53万元,对个人和家庭补助1.2万元,办公费21.65万元,邮电费4.92万元,差旅费6.9万元,租赁费3.74万元,会议费1.5万元,培训费1.5万元,公务接待费2.2万元,工会经费4.77万元,其他交通费16.47万元,其他商品和服务支出32.11万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算总金额共108.95万元,同比增加94.97万元,增长679.33%,全部为政府集中采购。增加原因为:机构改革后,市住房公积金管理中心和市市政园林管理处合并至市住建局以及市市政处收回管理原下划至江州区的职能。根据工作需要增加专用设备、专用工程、专用服务类的采购。

(三)国有资产占用情况说明

2020年我局实有在编车辆8辆,实有车辆10辆,其中:一般公务用车7辆,特种技术车辆3辆。

1.市市容环境卫生管理处在编车辆2辆,实有车辆2辆。均为一般公务用车。

2.市市政公用管理处在编车辆3辆,实有车辆3辆。其中:一般公务用车1辆,特种技术用车2辆。

3.崇左市房产资金管理中心在编车辆1辆,实有车辆1辆。其中:特种技术用车1辆。

4.市园林绿化管理处在编车辆2辆,实有车辆4辆。其中:一般公务用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年设立“崇左市住房公积金管理中心12329热线运营维护支出”项目为绩效目标项目,2020年该项目批复资金为14.95万元。为了是方便职工查询住房公积金缴存、提取、贷款等信息数据,根据《自治区住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于开通12329住房公积金热线的通知》(桂建金管﹝2012﹞28号)的要求开通12329住房公积金热线,确保在全市范围维护12329热线的正常运行并让职工能及时准确查询本人的住房公积金信息。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

七、社会保障和就业支出:指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

八、住房保障支出:行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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