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广西崇左市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算

2019-10-08 08:45     来源:崇左市住房和城乡建设局
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第一部分:崇左市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:崇左市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:崇左市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法规,根据国家和自治区有关政策、法规、办法以及相关的产业政策、技术政策,拟定本市贯彻实施的具体意见、办法。编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施,进行行业管理。

(二)参与市域范围内重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作;负责重点工程建设项目立项后的初步设计、施工组织、协调和管理等工作,并指导、检查和监督工程施工的质量和安全。

(三)指导全市建筑活动,规范建筑市场,指导监督建筑市场准入,负责建筑行业管理,负责各类房屋建筑和市政公用事业建设工程及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政公用事业工程项目的招投标活动的监督执法;依规章审批新建、改建、扩建燃气工程,依规章审核本市丙、丁级勘察设计单位资质等级,工程质量安全监督机构、工程质量检验测试单位、工程监理单位、房屋折迁企业、房地产开发资格、资质,建筑业企业资质、招投标代理工程单位资质初审。依规章审核上报电梯安全维修企业资质、混凝土预制构件和商品混凝土生产企业资质、塔式起重机拆装企业资质,核准建筑工程施工许可、工程项目报建许可;依规章对工程建设项目招投标情况、建筑工程和市政基础设施工程竣工验收进行备案;负责工程质量、施工安全的监督管理工作。组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。组织编制修订和实施全市工程建设预算定额、建设工期定额、工程造价等管理制度监督,指导各类工程建设标准定额的实施。

(四)主管风景名胜区和城市规划区园林绿化工作;负责对国家重点风景名胜区和自治区级风景名胜区设立及保护监督工作;负责全市历史文化名城(含街、区、镇、村)的保护监督工作。

(五)指导城市建设管理工作。负责城市供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理;指导城市规划区节水和城市规划区内地下水的开展利用和保护;指导城市市容环境综合整治和城建监察。

(六)指导全市社会主义新农村建设及村镇、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展。

(七)负责房地产行业管理。依法管理房政、产权产籍、房地产行业;负责城镇规划区内的房地产开发、转让、租赁、抵押评估以及房屋拆迁、危房鉴定、白蚁防治、房屋维修、物业等管理;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;指导和规范房地产市场;指导和参与城镇住房制度改革。

(八)负责全市工程勘察设计的统一监督管理;负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。指导城市地下空间的开发和利用。

(九)负责全市建设科技管理工作;组织拟定建设行业的科技发展中长期规划和技术经济政策;组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新及科技成果的推广应用;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

(十)制订全市建设系统人才培养规划;指导和管理全市建设职工队伍的培训和继续教育;指导、管理机关和所属单位的人事、劳资、机构编制工作,抓好人才引进、交流、就业指导工作;归口管理建设系统的专业职称、执业资格、职业技能鉴定工作。

(十一)管理建设行业的对外经济技术合作和外事工作;指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度崇左市住建委的汇总决算报表由10个单位构成。其中行政单位1个,所属参照公务员管理事业单位6个,所属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。行政单位是崇左市住房和城乡建设委员会本级;所属参照公务员管理事业单位分别是:崇左市墙体材料改革办公室、崇左市建设工程质量安全监督站、崇左市房屋拆迁办公室、崇左市城市管理综合执法支队、广西建设工程造价管理总站崇左市站、崇左市房产管理局;所属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:崇左市市政公用事业管理处、崇左市市容环境卫生管理处、崇左市房产资金管理中心。

 

 

 

第二部分:崇左市住房和城乡建设委员会

2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:崇左市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算公开附表

 

 

 

第三部分:崇左市住房和城乡建设委员会

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3973.40万元, 较2017年度决算数减少1642.84万元,下降29.56%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3342.68万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少417.28万元,下降11.09%。主要原因是:2018年崇左市园林绿化管理处和崇左市花山国家级风景名胜区管理局不列入我单位进行决算。

2.事业收入0万元。较2017年度决算数减少137.52万元,下降100%,主要原因是:2017年事业收入137.52万元为崇左市园林绿化管理处开展活动所取得的收入,2018年崇左市园林绿化管理处不列入我单位进行决算。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年决算数持平,主要原因是:崇左市住建委及所辖二层事业单位没有在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入15.93万元。其中:(1)机关工委下拨党组织活动经费1.5万元,(2)自治区住建厅下拨农村工匠培训费2.75万元,(3)农村党员建筑技术培训经费2万元(4)购房财政补贴4.8万元(5)崇左市城市管理综合执法支队追回违纪款项2万元。(6)利息收入2.88万元。较2017年度决算数减少2.01万元,下降11.2%,主要原因是:今年比去年减少了崇左市花山国家级风景名胜区管理局的专项整治经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余594.79万元,其中:基本支出结余300.31万元,项目支出结余294.48万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1048.05万元,下降63.80%,主要原因是:本年度减少了崇左市园林绿化管理处和崇左市花山国家级风景名胜区管理局的上年结转结余102万元。划拨上年结转结余的墙改示范性补贴73万元、市环卫处201.11万元生产经费及相关的基本支出579.20万元。

(二)本部门2018年度总支出3973.40万元,较2017年度决算数减少1584.86万元,下降28.51%。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出2663.15万元,主要用于:城乡社区管理事务支出1377.56万元、城乡社区规划与管理16.92万元、城乡社区环境卫生支出648.70万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出182.75万元、其他城乡社区支出437.22万元。较2017年度决算数减少1211.19万元,下降31.26%,主要原因是:2018年崇左市园林绿化管理处决算不列入我单位的汇总,所以较去年减少。

2、资源勘探信息等支出1.6万元,主要用于新型墙体材料专项基金支出。较2017年度决算数115.09万元,下降98.63%,主要原因是:新型墙体材料专项项目减少。

3.社会保障和就业79.88万元,主要用于崇左市住建委按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少89.77万元,下降52.91%,主要原因是:离退休人员工资由市人社局发放。

4、医疗卫生与计划生育支出77万元,是根据崇左市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2017年度决算数减少2.43万元,下降3.06%,主要原因是:2018年崇左市园林绿化管理处和崇左市花山国家级风景名胜区管理局不列入我单位进行决算。

5、节能环保支出67.16万元,是支付广西民族附属中学节能绿色化改造示范项目。较2017年度决算数增加67.16万元,增长100%,主要原因是:为2018年新增项目。

6、住房保障支出109.44万元:用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金及保障性安居工程支出。较2017年度决算数减少30.59万元,下降21.85%,主要原因是:保障性安居工程经费减少。

7、其他支出96.04万元,为市墙改办对企业的补助经费19.54万元和市住建委本级付环城北路工程项目采购阶段咨询及法律服务经费76.5万元。较2017年度决算数增加88.84万元,增长92.50%,主要原因是:按工程项目进度拨付款项。

8、结余分配0.58万元,较2017年增加0.58万元,增长100%,主要原因是:市市政处将利息收入转入事业基金。

9、年末结转和结余878.55万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少79.12万元,下降8.26%,主要原因是:(1)历年未结算的资金,在2018年进行结算,(2)坚持按照年初预算的支出进度预算进行支付,尽量在本年内支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

崇左市住房和城乡建设委员会2018年度一般公共预算支出2866.89万元,较2017年度决算数减少1453.82万元,下降33.65%。其中:基本支出1587.41万元,项目支出1279.48万元。

崇左市住房和城乡建设委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为1331.07万元,支出决算为2866.89万元,完成年初预算的215.38%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算数21.20万元,支出决算数46.82万元,完成年初预算的220.85%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度离退休人员调资。主要用于行政及参公事业单位的离退休人员的工资及福利支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算数8.27万元,支出决算数18.70万元,完成年初预算的226.12%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度离退休人员调资。主要用于全额、差额拨款事业单位的离退休人员的工资及福利支出。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算数7.88万元,支出决算数7.40万元,主要用于缴纳按照比例应该缴纳的残疾人保障金。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)年初预算数5.20万元,支出决算数6.96万元,完成年初预算的133.85%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳社保人员和基数有变动。主要用于事业单位人员的失业保险等费用。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算数0.06万元,支出决算数0.06万元,主要用于发放独生子女奖励金。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数40.04万元,支出决算数30.89万元,主要用于行政及参公事业单位的医疗保险费用。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数6.97万元,支出决算数7.16万元,完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳社保人员和基数有变动。主要用于全额、差额拨款事业单位人员的医疗保险费用。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数50.33万元,支出决算数38.90万元,主要用于行政及参公事业单位的医疗补助费用。

(九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算数407.89万元,支出决算数645.20万元,完成年初预算的158.18%。决算数大于预算数的主要原因是增资、津贴补贴增加,养老保险增加等。主要为市住建委本级和市房产局用于人员基本工资、津贴补贴、机关养老保险、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数4.8万元,支出决算数12.11万元,完成年初预算的252.29%。决算数大于预算数的主要原因是市临时下达的项目指标12.13万元。主要用于市住建委的项目支出:崇左市四家班子2018年春节期间慰问活动经费1.83万元、自治区第十四届少数民族运动会经费4万元、2018年视频会议系统运营费用4.8万元。

(十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算数158.51万元,支出决算数174.15万元,完成年初预算的109.87%。决算数大于预算数的主要原因是增资、津贴补贴增加,养老保险增加等。主要为城管支队用于人员基本工资、津贴补贴、机关养老保险、商品和服务支出、奖励金的支出。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)年初预算数71.11万元,支出决算数100.92万元,完成年初预算的141.92%。决算数大于预算数的主要原因是使用历年结余的项目经费结算印刷费。主要用于人员基本工资、津贴补贴、养老保险、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出、编制书籍的印刷费、委托业务费支出。

(十三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算数153.44万元,支出决算数179.66万元,完成年初预算的117.09%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加及使用历年结余的项目经费结算专项检查费用。主要为市质安站用于人员基本工资、津贴补贴、机关养老保险、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出、办公费、印刷费、委托业务费等商品和服务支出。

(十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)年初预算数70.86万元,支出决算数77.74万元,完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加及使用历年结余的项目经费结算专项检查费用。主要为市市政处用于人员基本工资、津贴补贴、机关养老保险、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出及市市政处站用于办公费、印刷费、委托业务费等商品和服务支出。决算支出数与年初预算数产生差异的原因:增资、津贴补贴增加,养老保险增加及使用历年结余的项目经费结算工程款20万元。

(十五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设和房地产市场监管(项)年初预算数60.35万元,支出决算数65.52万元,完成年初预算的108.57%。决算数大于预算数的主要原因是增资、津贴补贴增加,养老保险增加及使用历年结余的棚户区奖励金。主要为市拆迁办用于人员基本工资、津贴补贴、机关养老保险、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出及市住建委站用于办公费、印刷费、委托业务费等商品和服务支出。

(十六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数10.76万元,支出决算数106.29万元,完成年初预算的987.83%。决算数大于预算数的主要原因是其他个人和家庭的补助支出增加。主要为农村危改工作专项经费、及市住建委、市政处、拆迁办、城管支队、环卫处、资金管理中心用于人员基本工资及其他个人和家庭补助的支出。

(十七)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算数95.28万元,支出决算数648.64万元,完成年初预算的680.77%。决算数大于预算数的主要原因是市住建委支付“百日攻坚”工作经费240万元,及环卫处支付316万元的工程款。主要为市环卫处人员基本工资、津贴补贴、机关养老保险、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出及市住建委划拨临时下达的经费及市环卫处支付工程款。

(十八)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数24.92万元,支出决算数428.15万元,完成年初预算的1718.10%。决算数大于预算数的主要原因是市环卫处支付25.41万元的工作经费,市住建委支付358.45万元的委托业务费。主要用于房产局的房租和房产资金管理中心的人员基本工资、津贴补贴、机关养老保险、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出及用于核算环卫处、住建委的工作经费、工程款等。

(十九)资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)一般行政管理事务(建筑业)(项)年初预算数5万元,支出决算数1.6万元,主要市墙改办工作经费、设备购置费。

(二十)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算0万元,支出决算数10.46万元,决算支出数比年初预算数大的原因:当年追加调整增加的奖励工作经费10.46万元。为市保障办的奖励工作经费。

(二十一)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算0万元,支出决算数9万元,决算支出数与年初预算数大的原因:为当年追加调整增加的危改办工作经费9万元。为区危改办下划的工作经费。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算75.42万元,支出决算数89.97万元,完成年初预算的119.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加绩效奖励部分的住房公积金。用于核算按照国家政策规定的住房公积金。

(二十三)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算0万元,支出决算数76.5万元,决算支出数与年初预算数大的原因为当年追加调整增加市住建委本级付环城北路工程项目采购阶段咨询及法律服务经费76.5万元。主要用于环城北路工程项目采购阶段咨询及法律服务的支出。

(二十四)节能环保支出(类)可再生资源(款)可再生资源(项)年初预算0万元,支出决算数67.16万元,决算支出数与年初预算数大的原因为自治区下拨广西民族附属中学节能绿色化改造示范项目100万元。主要用于拨付广西民族附属中学节能绿色化改造示范项目工程补贴款。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1587.40万元,其中:人员经费1387.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费199.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出969.31万元,年初预算数952.88万元,完成年初预算的101.72%,决算数大于年初预算数的原因为:由于增资,津贴补贴、其他工资福利支出的增加。主要用于支付人员工资等。

(二)商品和服务支出196.70万元,年初预算数244.24万元,完成年初预算的80.54%,决算数小于年初预算数的原因为:崇左市花山国家级风景名胜区管理局不列入我单位进行决算及日常办公经费压缩。主要用于支付日常办公经费等。

(三)对个人和家庭补助418.64万元,年初预算数38.89万元完成年初预算的1076.47%,,决算数大于年初预算数的原因为:追加增资部分医疗费、住房公积金,同时,增加了年初无预算的其他对个人和家庭的补助支出费用。主要用于支付离退休人员工资费用、发放绩效奖励。

(四)其他资本性支出2.75万元,年初预算为0万元

原因为:使用历年结余的办公设备购置费进行购买设备。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

崇左市住房和城乡建设委员会2018年度政府性基金支出202.29万元,较2017年度决算数增加20.84万元,增长11.49%。其中:基本支出 0万元,项目支出202.29万元。

崇左市住房和城乡建设委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为202.29万元。决算数大于年初预算数的原因为:年初没有安排墙改办、环卫处项目的资金,而是在年中根据区墙改办的批复及环卫处的申请进行安排资金。

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算数0万元,决算支出数171.81万元,预决算产生差异原因:年中根据工作需要下达的项目工作经费。主要用于城区市容环境综合整治百日攻坚行动项目支出。预决算产生差异原因:年中根据工作需要下达的项目工作经费。

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算数0万元,决算支出数10.94万元,预决算产生差异原因:为使用历年项目结余支付。主要用于崇左市城市排水(雨水)防涝综合规划编制、设计及崇左市中心城区地下管线探测及信息系统建设。

(三)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算数0,决算支出数19.54万元,预决算产生差异原因:为根据区墙改办的批复进行安排的资金及使用历年结余支付。主要用于市墙改办混凝土清水砖推广应用项目示范项目及墙体材料产品质量检查专项经费、推广经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.08万元;公务接待费支出决算1.82万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排崇左市住房和城乡建设委员会机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加0 万元,增长0 %,原因为:未安排因公出国(境),与2017年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 7.08万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,与2017年持平。

公务用车运行支出 7.08 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,崇左市住房和城乡建设委员会10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出7.08万元,平均每辆1.41万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少1.82万元,下降20.45%,比上年支出数减少4.35万元,下降38.06%,原因为严格安排公务车辆使用 。

(三)公务接待费支出 1.82万元,国内公务接待批次 21次,人次 233次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。公务接待费比年初预算数减少2.81万元,下降60.69%,比上年支出数减少0.36万元,下降16.51%,原因为我委严格落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,严格控制接待费用支出  。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度我委一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计8.9万元,比上年决算数 13.42万元减少4.52万元,增下降33.68%;比年初预算数13.53万元减少4.63万元,下降34.22%,主要原因是我委严格落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,严格控制接待费用支出 ,严格安排公务车辆使用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出167.29万元,比2017年增加6.81万元,增长4.24%。主要原因是:人员增加,所以机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额681.65万元,其中:政府采购货物支出200.54万元、政府采购工程支出117.46万元、政府采购服务支出363.65万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金7.47 万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“2018年住房保障工作专项经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7.47万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体为:完成年初设定的目标任务(1)开工任务:全市共开工棚户区改造8436套(户);自治区新增城市棚户区改造目标任务2919套(户);(2)基本建成任务:全市基本建成保障性住房和棚户区改造住房13824套(户)。(3)分配入住任务:全市公共租赁住房分配入住11779套。这些都通过了自治区的核验。城镇保障性安居工程的实施,改善了城镇低收入人群的住房条件,群众满意度达到了88%。

组织对10个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3094.28万元。从评价情况来看,我委在城镇保障性安居工程、村镇建设、市政建设任务、房地产工作任务、城镇污水垃圾处理设施建设运营等项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2018年住房保障工作专项经费项目自评得分为93 分。发现的主要问题及原因:一是资金支出率不高;二是未提供相应业务管理制度。下一步改进措施:一是根据预算,加快支出进度;二是该项目资金是列入崇左市住建局2017年年初预算,资金划入崇左市住建局零余额户,所以是按照崇左市住建局内部控制制度中的预算管理制度、项目管理制度对该项目进行管理,并严格执行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:崇左市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算公开附表.xls

 

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